第一部分　部门概况

      一、部门主要职能

     工会的主要社会职能是：维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

     二、部门决算单位构成情况

     由本级工会构成

     三、2015年度主要工作完成情况

    1、大力开展劳动竞赛活动，激发职工创新创优热情。举办了全区服装行业和计算机操作工大赛；2、大力开展职工教育活动，努力提高职工队伍素质。开展了“读书.劳动.圆梦”为主题的职工读书活动以及开展“劳动光荣.创造伟大”劳模精神宣传月活动；3、大力开展服务职工，保障职工生产活动。广泛开展了结对帮扶、促进就业、金秋助学等扶贫帮困送温暖活动；大力实施依法维权，促进职工体面劳动。组织开展工资集体协商“春季要约行动”，新签《集体合同》和《工资集体合同》480份，发放《要约书》900份，坚持在全区企事业单位推行职代会和厂务公开民主管理制度，构建和谐劳动关系，促进社会和谐。

第二部分　溧水区总工会2015年度部门决算表

     具体决算表附后

     第三部分 ××2015年度决算情况说明

     一、收入支出总体情况说明

     溧水区总工会2015年度收入、支出总计319.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 4 万元，基本持平。

     （一）收入总计 319.04 万元。包括：

     1．财政拨款收入 319.04 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 4 万元，基本持平。

    （二）支出总计 319.04 万元。包括：

     1．一般公共服务（类）支出 206.62 万元，主要用于行政机关和事业人员工资。与上年相比减少18.38万元，减少8.17% 。主要原因是人员退休。

    2、社会保障和就业支出112.41万元，其中：离退休人员费用76.41万元；扶贫帮困送温暖活动66万元。与上年基本持平。

     二、收入决算情况说明

     溧水区总工会本年收入合计 319.04 万元，其中：财政拨款收入319.04 万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

     三、支出决算情况说明

     溧水区总工会本年支出合计319.04万元，其中：基本支出 253.04 万元，占79.32%；项目支出 66 万元，占20.68 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    区总工会2015年度财政拨款收、支总决算319.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4万元。基本持平。

     五、财政拨款支出决算情况说明

   财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。总工会2015年财政拨款支出 319.04 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4 万元，基本持平。

     总工会2015年度财政拨款支出年初预算为 260 万元，支出决算为319.04 万元，完成年初预算的122.9%。决算数大于年初预算的主要原因一是人员工资调整有所增加，二是扶贫帮困送温暖专项补助36万元年初未列入预算。

    （一）一般公共服务（类）

    1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为230万元，支出决算为 173.09万元，完成年初预算的75.26%。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算未分款项，是合计数。年末决算将事业人员费用和行政事业单位离退休分开列入了群众团体事务（款）事业运行（项）和社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。二是人员工资调整有所增加。

    2.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元。决算数大于预算数的主要原因年初事业人员费用预算没有分开列入预算，合计列入了群众团体事务（款）行政运行（项）。

    （二）社会保障和就业（类）

    1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为76.41万元。决算数大于预算数的主要原因是年初离退休费用预算没有分开列入预算，合计列入了群众团体事务（款）行政运行（项）。

     六、财政拨款基本支出决算情况说明

总工会部门2015年度财政拨款基本支出 253.04 万元，其中：

   （一）人员经费253.04万元。主要包括：基本工资68.99万元、津贴补贴63.33万元、奖金1.39万元、社会保障缴费16.16万元、离休费1.96万元、退休费58.56万元、抚恤金15.62万元、住房公积金12.72万元、提租补贴13.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。总工会2015年一般公共预算财政拨款支出 319.04 万元，与上年相比增加4万元，增长1.25%，基本持平。总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 260 万元，支出决算为319.04 万元，完成年初预算的122.7%。决算数大于年初预算的主要原因一是人员工资调整有所增加，二是扶贫帮困送温暖专项补助36万元年初未列入预算。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    总工会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.04万元，其中：

    （一）人员经费253.04万元。主要包括：基本工资68.99万元、津贴补贴63.33万元、奖金1.39万元、社会保障缴费16.16万元、离休费1.93万元、退休费58.86万元、抚恤金15.62万元、住房公积金12.72万元、提租补贴13.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    总工会2015 年度一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出预算。 

     附件：区总工会2015年决算公开报表

二0一六年八月二十八日