第一部分 部门概况
一、主要职能
工会的主要社会职能是：维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门决算单位构成情况
本级工会
第二部分 XX部门2014年度决算表
|
说明：公开的表格共7张，如单位涉及的相关报表收支为零时，该表则应以零填列，并在表格下方注明本单位无此类收支（例如：表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。表1、表2、 表4、表7的支出功能科目均应填列到“项”级科目。
表1 收入决算表
|
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|
编制部门：
|
|
总工会
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
315
|
315
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
225
|
225
|
|
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
27
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
27
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
198
|
198
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
140
|
140
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
28
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| |
|
|
|
|
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对照部门决算z03表
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表2 支出决算表
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|
编制部门：
|
总工会
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
315
|
257
|
58
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
225
|
167
|
58
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
27
|
27
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
27
|
27
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
198
|
140
|
58
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
140
|
140
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
30
|
|
30
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
28
|
|
28
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照部门决算z04表
|
表3 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
编制部门：
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
| |
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
315
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
225
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
90
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
315
|
本年支出合计
|
54
|
315
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
57
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
30
|
315
|
总计
|
60
|
315
|
|
|
说明：本年收支同上年相比基本持平，为区总工会机关工作人员工资津贴社保金等
对照部门决算z01-1表只填预算数
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
编制部门：
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
315
|
257
|
58
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
225
|
167
|
58
|
|
|
20106
|
财政事务
|
27
|
27
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
27
|
27
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
198
|
140
|
58
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
140
|
140
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
30
|
|
30
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
28
|
|
28
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90
|
90
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
90
|
90
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照部门决算z07表，只填支出数
|
表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
编制部门：
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年合计
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
栏次
|
|
|
|
合计
|
257
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
140
|
|
|
30101
|
基本工资
|
34
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
63
|
|
|
30103
|
奖金
|
27
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
16
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
117
|
|
|
30301
|
离休费
|
21
|
|
|
30302
|
退休费
|
70
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
26
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
对照部门决算z08-1公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位：
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
|
公务用车
|
|
购置费
|
运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
对照部门决算f06表
说明：我单位“三公”经费无财政拨款
|
表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
编制部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
|
本年支出
|
|
本年结转和结余
|
|
小计
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对照部门决算z09表
说明：无此类收支项目
第三部分 XX部门2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明 表1
总收入315万元，其中一般公共服务支出225万元，占总收入的71%；社会保障和就业支出90万元，占总收入的29%。
二、部门支出决算情况说明 表2
总支出315万元，其中一般公共服务支出225万元，占总收入的71%；社会保障和就业支出90万元，占总收入的29%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 表3
财政拨款收支决算总收入315万元，总支出315万元。其中，支出由一般公共服务支出和社会保障就业支出构成。一般公共服务支出225万元，比上年减少15万元，减少6.7%，主要是人员退休。项目支出58万元，比上年增加33万元，增加57%。主要是补助帮扶困难职工和城市困难劳动模范。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 表4
财政拨款收支决算总收入315万元，总支出315万元。其中，支出由一般公共服务支出和社会保障就业支出构成。一般公共服务支出225万元，比上年减少15万元，减少6.7%。主要是人员退休。项目支出58万元，比上年增加33万元，增加57%。主要是补助帮扶困难职工和城市困难劳动模范。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 表5
基本支出总额257万元，其中，301工资福利支出140万元（30101基本工资34万元，30102津贴补贴63万元，30103资金27万元，30104社会保障缴费16万元）。303对个人和家庭补助117万元（30301离休费21万元，30302退休费70万元，30304抚恤金26万元）。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位“三公”经费无财政拨款
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 表7无此类收支项目
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